目 錄
第一部分 國(guó)家中醫(yī)藥管理局機(jī)關(guān)服務(wù)中心主要職能
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 國(guó)家中醫(yī)藥管理局機(jī)關(guān)服務(wù)中心主要職能
(一)貫徹《機(jī)關(guān)事務(wù)管理?xiàng)l例》，管理機(jī)關(guān)事務(wù)和后勤服務(wù)工作，提出后勤建設(shè)管理的政策建議。
(二)承擔(dān)機(jī)關(guān)綜合治理、綠化美化、計(jì)劃生育、愛國(guó)衛(wèi)生、交通安全、環(huán)境綜合整治工作。
(三)負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)物業(yè)、會(huì)議、餐飲、文印、收發(fā)、醫(yī)療、公務(wù)用車、安全保衛(wèi)等管理服務(wù)工作。
(四)承擔(dān)機(jī)關(guān)人防工程、地下空間及機(jī)關(guān)自管職工住宅的管理工作。
(五) 承擔(dān)機(jī)關(guān)辦公用房管理和職工住宅配售配租、住房檔案、周轉(zhuǎn)住房管理工作。
(六)承擔(dān)機(jī)關(guān)辦公用房大修、節(jié)能減排和辦公用品管理工作。
(七)承擔(dān)機(jī)關(guān)委托的相關(guān)工作。
(八)依法組織經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，增強(qiáng)后勤服務(wù)保障能力。
(九)承辦國(guó)家中醫(yī)藥管理局交辦的其他事項(xiàng)。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
批復(fù)表附后。
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2021年部門收支預(yù)算情況的總體說明
2021年收支總預(yù)算2169.02萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入;支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2021年部門收入預(yù)算的說明
2021年收入預(yù)算2169.02萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入144.79萬元，占6.68%，事業(yè)收入580萬元，占26.74%，其他收入1444.23萬元，占66.58%。
三、關(guān)于2021年部門支出預(yù)算的說明
2021年支出預(yù)算2169.02萬元，其中：基本支出2169.02萬元，占100%。
四、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支總表的說明
2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算144.79萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入144.79萬元;支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出24.53萬元，衛(wèi)生健康支出73.88萬元，住房保障支出46.38萬元。
五、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算支出表的說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況。
2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款144.79萬元，基本支出144.79萬元。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出24.53萬元，占16.94%，衛(wèi)生健康支出73.88萬元，占51.02%;住房保障支出46.38萬元，占32.04%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體情況。
1. 康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為73.88萬元。
2. 障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為1.73萬元。
3. 保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為15.2萬元。
4. 保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為7.6萬元。
5. 保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金2021年預(yù)算數(shù)為31.77萬元。
6. 保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼2021年預(yù)算數(shù)為2.25萬元。
7. 保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼2021年預(yù)算數(shù)為12.36萬元。
六、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
2021年一般公共預(yù)算基本支出144.79萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)144.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)。
七、關(guān)于2021年“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
2021年無“三公 ”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
八、2021年政府性基金預(yù)算支出情況的說明
2021年無政府性基金預(yù)算支出。
九、2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況的說明
2021年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
十、關(guān)于2021年其他重要事項(xiàng)情況的說明
(一)政府采購(gòu)情況說明。
2021年國(guó)家中醫(yī)藥管理局機(jī)關(guān)服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額19.56萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算19.56萬元。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明。
國(guó)家中醫(yī)藥管理局機(jī)關(guān)服務(wù)中心截至2020年12月31日，土地房屋及構(gòu)筑物3907.83萬元，通用設(shè)備283.04萬元，專用設(shè)備12.66萬元，家具用具20.24萬元，無形資產(chǎn)594.11萬元。
(三)預(yù)算績(jī)效情況說明。
2021年無項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
(三)其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
二、支出科目
(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
(二)衛(wèi)生健康支出(類)：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)等管理方面的支出。
機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))：反映為行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
(三)住房保障支出(類)：集中反映政府用于住房方面的支出。
住房改革支出(款)：指行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
住房公積金(項(xiàng))：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
提租補(bǔ)貼(項(xiàng))：指經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，于2000年開始針對(duì)在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼，中央在京單位按照在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級(jí)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)確定，人均月補(bǔ)貼90元。
購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))：指根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》(國(guó)發(fā)〔1998〕23號(hào))的規(guī)定，從1998年下半年停止實(shí)物分房后，房?jī)r(jià)收入比超過4倍以上地區(qū)對(duì)無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國(guó)家機(jī)關(guān)住房制度的若干意見>的通知》(廳字〔2005〕8號(hào))規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
附件：2021年部門預(yù)算表.xls
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